27.10.2022 Оперативный анализ исполнения бюджета Брединского муниципального района за 9 месяцев 2022г. подготовлен КСП Брединского района

Оперативный анализ исполнения бюджета Брединского муниципального района за 9 месяцев 2022г. подготовлен КСП Брединского района

Доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 747 804,54 тыс. рублей или 66,8 % от плана, что выше аналогичного показателя 2021 года на 3,2%.

Исполнение доходов бюджета БМР за 9 месяцев 2022 года составило:

- по налоговым доходам – 158 627,08 тыс. рублей или 70,5 % уточненного бюджета (224951,81 тыс. рублей), что больше  аналогичного показателя 2021 года на 5 700,67 тыс. рублей или 3,7 %;

- по неналоговым доходам – 17 969,36 тыс. рублей или 65,7 % уточненного бюджета (27 348,19 тыс. рублей), что меньше  аналогичного показателя 2021 года на 2 059,07 тыс. рублей или 10,3 %;

- по безвозмездным поступлениям – 571 208,1 тыс. рублей или 65,8% уточненного бюджета (867745,62 тыс. рублей), что больше   аналогичного показателя 2021 года на 54 224,67 тыс. рублей или 10,5 %.

Расходная часть местного бюджета исполнена в сумме 779 797,31 тыс. рублей или 67,6% от плана, что выше   аналогичного показателя 2021 года на 4,7%.

Более среднего  (67,6 %) исполнение расходов бюджета сложилось по 7 разделам бюджетной классификации.

Наименьший процент  исполнения расходов сложился по 3 разделам бюджетной классификации:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 51,2 %,

- «Национальная экономика» - 48,0 %,

- «Охрана окружающей среды» - 47,4 %.

Наибольший процент   исполнения бюджетных назначений сложился у:

-Финансового управления администрации БМР – 74,9%,

-Контрольно-счетной палаты БМР – 74,5%.

Наименьший процент  исполнения бюджетных назначений сложился у:

-Управления ЖКХ, строительства и инженерной инфраструктуры БМР-44,9%,

-Администрации Брединского района – 56,8 %,

-Комитета по управлению имуществом и ЗО администрации БМР – 58,5 %.

Выше среднего процента (67,2%) исполнение составило по 13 муниципальным программам, меньше среднего процента исполнение составило по 15 муниципальным программам, из них наименьший процент исполнения сложился по 3 муниципальным программам БМР:

- "Экономическое развитие и инновационная экономика" – 25%;

- "Чистая вода на территории БМР" – 32,3%;

-"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории БМР" – 39,5%.

Наибольший процент исполнения межбюджетных трансфертов всего за 9 месяцев 2022 года у Наследницкого с/поселения – 84,3%, наименьший – у Павловского с/поселения – 66,7 %.

 Средний процент исполнения по межбюджетным трансфертам за            9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличился    на 1,3 %.

Исполнение федеральных и региональных проектов в составе национальных проектов на 01.10.2022г. составило 11 948,41 тыс. руб. или на 39,9% от плана. Неисполненные назначения по состоянию на 01.10.2022г. составили 18 032,41 тыс. руб. по следующим федеральным (региональным) проектам:

- "Формирование комфортной городской среды" – 4 399,00 тыс. руб.;

- "Чистая страна" – 2 028,9 тыс. руб.;

- "Культурная среда" – 10 772,3 тыс. руб.;

- "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 367,21 тыс. руб. (расходы носят заявительный характер);

- "Информационная безопасность" – 448,6 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2022г. исполнено 3 инициативных проекта на общую сумму 6 428,13 тыс. руб. или 60,4% от плана. Неисполненные назначения по состоянию на 01.10.2022г. составили 4 206,21 тыс. руб. по следующим инициативным проектам:

 - Ремонт дорожного покрытия улицы Гатьятуллина  п. Рымникский – 2 366,05 тыс. руб. (выполняется приемка работ);

- Устройство спортивно-игровой площадки п. Мариинский –  1 840,16 тыс. руб. (проект на стадии оплаты).

Районный бюджет в целом исполнен с дефицитом в сумме 31 992,77 тыс. рублей.

С полным текстом заключения можно ознакомиться на оф. сайте КСП в разделе «Деятельность – Информация об ЭАМ».